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双福彩票2017年部门决算说明

来源:双福彩票 时间:2018-09-20 11:39:13

 一、部门主要职责

  (一)负责全市民政工作。贯彻国家和省上关于民政工作的法律、法规和政策,组织落实全市民政工作的有关政策规定,编制我市民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。   
  (二)协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设。   
  (三)负责全市救灾减灾工作。核查、上报和发布灾情,指导灾区开展生产自救,管理、分配救灾款物,组织接收社会各界和国外救灾捐赠,检查监督救灾款物使用情况。   
  (四)承担全市城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。   
  (五)负责社会福利事业和福利彩票的管理工作。拟订和组织实施全市社会福利事业发展规划;负责社会福利奖券的发行、销售和社会福利资金的管理使用。   
  (六)负责优抚抚恤工作。负责全市军、烈属优待、抚恤补助,审核追认、褒扬革命烈士工作。   
  (七)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。   
  (八)指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业的发展。   
  (九)负责社会团体及其分支(代表)机构、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。   
  (十)拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施,指导协调全市社区建设和社区管理服务工作。   
  (十一)负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。   
  (十二)负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。   
  (十三)推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。   
  (十四)负责市老龄工作委员会办公室工作。   
  (十五)负责全市民政事业经费的分配和管理工作。指导和监督各县市区民政事业费的管理和使用。   
  (十六)承办市双拥工作领导小组办公室的日常工作。组织指导全市军民开展拥军优属、拥政爱民活动。   
  (十七)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。   
  (十八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

   (一)突出基本民生保障,社会救助体系全面夯实。在26个镇(办)全面开展社会救助标准化镇(办)建设试点工作。严格落实城乡低保政策,坚持应保尽保,分类施保。全市累计发放城乡低保金4.29亿元,有效保障了15.28万名城乡困难群众的基本生活,困难群众低保准确率达到100%,省考指标全面完成。深入落实《咸阳市医疗救助办法》,支出医疗救助金4963万元,共救助城乡困难群众4.9万人次,全市共开通医疗救助“一站式”定点医疗机构269所(市级19所、县级55所、镇级195所),实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助的无缝对接。深化“救急难”综合试点,共临时救助4.6万人次,发放资金3706万元,帮助群众解决了生活中遭遇的突发性、临时性、紧迫性困难。发放五保金2934万元,5230名五保对象的吃、穿、住、医都得到了较好的保障。
       (二)强化兜底作用,农村低保制度和扶贫政策有效衔接。对建档立卡范围内的贫困户,只要符合低保条件,全部纳入低保范围,全市农村特困供养人员全部纳入建档立卡范围,农村低保对象纳入率达到95.3%,实现了与扶贫政策的有效衔接。国办通报和全省第一、二季度交叉检查中发现的问题已全部整改到位。第三季度交叉检查中全省民政兜底保障只有我市无问题反馈。在第四季度全省组织的兜底扶贫检查中,我市也是10个地市中唯一无问题反馈的地级市。针对我市三个深度贫困村的实际,在充分调研的基础上,在全省率先出台了《扶持深度贫困村兜底脱贫工作十条措施》,助推深度贫困村脱贫攻坚。积极推动苏陕社会扶贫协作工作,与泰州双福彩票签订了《双福彩票·泰州双福彩票社会扶贫工作帮扶合作框架协议》,明确永寿、长武、旬邑、淳化四个县作为帮扶协作重点区域,精心筛选包装了21个民政帮扶项目。在全市全面推行“爱心超市”建设,共建设“爱心超市”405个,在“激发贫困户内生动力”、“扶贫扶志”方面发挥较好作用。积极做好三原县驻村扶贫帮扶牵头工作,先后4次召开驻村帮扶单位联席会议,落实帮扶资金22万元,积极改善帮扶村的软硬件设施,带动贫困群众努力实现脱贫目标,驻村工作群众满意度达到100%。
      (三)深化基层自治实践,城乡社区建设稳步推进。先后下发了《关于全面推广城乡社区协商工作的通知》《关于进一步加强城乡社区协商工作的通知》,充分发挥社会组织和专业社工人才作用,及时总结推广城乡社区协商进展成效。深入推进村务公开民主管理制度化。各县市区进一步完善了《公开目录》,细化内容,在便于村民观看的地方均设立了固定公开栏,做到项项公开,件件透明。督促未完成撤并任务的县市区继续做好行政村撤并工作,目前全市已撤并行政村629个,完成850个应撤并村总任务的74%,目前全市有行政村1828个。积极推进秦都、渭城“四社联动”试点工作,秦、渭两区各确定10个示范社区,其他各县市也各确定2个社区开展试点。各试点社区在夯实联动平台、开展社区减负、培育社区社会组织、加强社工队伍建设、开展志愿服务等方面,进行了许多有益的尝试和探索,目前基本实现了“基础设施达标、组织队伍健全、信息平台联通、联动机制建立、服务开展经常”的目标,“四社联动”基本框架初步形成。2016年下达的24个城市社区项目和54个农村社区已全部建成。2017年争取省级标准化示范社区项目13个,农村社区服务中心项目24个,下拨省市补助资金1743.6万元。目前37个城乡社区项目已全面启动,其中17个已提前建成,其余项目预计在2018年上半年全部完成。
      (四)强化扶老助残救孤济困职能,普惠型社会福利制度持续完善。城乡养老服务体系逐步完善。指导秦都区、渭城区和兴平市深入开展城市社区和居家养老服务社会化试点工作,今年又新增旬邑、长武、三原3个县区进行试点。加强农村互助幸福院、城市日间照料中心以及养老机构建设,新建城市社区日间照料中心28个,农村互助幸福院60个,建成了渭城等2家县级老年公寓,旬邑夕阳红养生楼完成公建民营改制,许可运营民办养老机构4家,新增养老床位2900张。认真开展养老院服务质量专项行动,全市养老院服务质量明显提升。加快养老机构医养结合示范建设,全市27家养老机构中有4家设置医疗机构,18家设置医务室,5家与附近医疗机构建立协作关系。未成年人和农村留守儿童关爱保护工作有效推进。扎实开展“合力监护、相伴成长”农村留守儿童关爱保护专项行动,建立完善了强制报告等救助保护机制,构建了县、乡、村三级关爱服务网络。认真做好农村留守儿童和困境儿童信息录入工作,共计录入农村留守儿童22192人,困境儿童5198人。加快未成年人保护设施建设,建成县级儿童福利院2个。扎实开展救助管理机构检查整改专项行动,组织开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项救助活动,累计救助各类流浪乞讨人员1906人次,全市未发生一例重大责任事故。下拨2017年度残疾人“两项补贴”资金4086.52万元、孤儿基本生活费701万元,保障了他们的基本生活。继续开展福彩助学活动,下拨省市福彩公益金319.6万元,资助贫困大学新生682名。
      (五)完善救灾应急机制建设,灾害应急救助能力稳步提升。下拨冬春救助资金3308.2万元,采购并发放57万余元救灾物资,下拨救灾棉衣被12200件套,救助受灾困难群众21.4万余人,平均每人救助约157.5元,保障了受灾群众基本生活。同时,加快市县两级救灾物资储备库建设,市级救灾物资储备库和旬邑、淳化、长武、乾县等县级救灾物资储备库已建成并投入使用;礼泉救灾物资储备库改扩建已完成,武功、永寿、兴平正在建设之中。协调保险公司开展倒损农房定损、理赔工作,积极争取政策性农房保险支持,2017年共计理赔81户,理赔金额38.88万元。
      (六)维护退役军人合法权益,双拥优抚安置体系持续巩固。积极巩固全国双拥模范城“七连冠”成果,扎实推进“双拥在基层”活动;在“八一”前夕,市委、市政府、市军分区召开了庆祝建军九十周年暨双拥表彰大会,对全市46个双拥先进单位、41名双拥先进个人进行了表彰,协调有关单位做好市级领导“八一”走访慰问活动,举行了庆祝建军九十周年文艺汇演,我市还被民政部确定参加了今年8月份在北京水关长城举办的“全国双拥模范创建成果长城融合展”,取得了良好的社会效果。优抚政策全面落实。严格执行新的优抚对象抚恤补助标准,全年共下拨中省优抚和医疗救助资金2.06亿元,保障了优抚对象的合法权益;组织了清明节烈士祭扫活动和9.30烈士纪念日公祭活动,社会反响良好。退役士兵合法权益有效保障。按照中省安排,按时完成了1978-2014年度全市退役士兵数据采集工作,走在了全省前列;开展了退役士兵安置和权益保障督查,解决安置遗留问题675人,顺利通过了国务院督导检查。完成了全市2363名退役义务兵的接收工作,组织其参加职业教育和技能培训,对符合安置条件的19人办理了安置手续。继续做好军休工作,全年接收军休人员11名,军休干部“两项待遇”全面落实。
      (七)强化专项社会事务管理能力,为民服务水平不断提升。区划地名工作扎实推进。按时完成第二次全国地名普查实施阶段工作任务,顺利通过了省级验收和国家核查。加快推进彬县撤县设市工作,经省政府会议研究通过,已上报国务院审批。社会组织管理进一步加强。全市共成立登记社会组织33家,变更登记30家;顺利完成市本级2016年度社会组织年检工作;对11家社会组织进行了等级评估,其中有9家获得了评估等级;加强社会组织党建工作,在8个社会组织中新成立了党支部,配齐了支部班子;先后组织四期社会组织能力提升培训班,提升了社会组织管理人员和从业人员的能力素质。殡葬工作成效显著。城乡公益性公墓建设稳步推进,争取省民政厅资助农村公益性公墓项目14个,支持资金126万元;旬邑县城市公益性公墓开工建设;全市建成农村公益性公墓35座。重点区域整治工作持续开展,共整治坟墓234座,较好地保持坟墓整治工作成果。治污降霾工作全面完成。圆满完成养老和社会福利机构30台燃煤锅炉拆除任务,是全市第一家完成燃煤锅炉拆除任务的部门;超额完成24台殡葬行业火化炉、焚烧炉改造任务,在全省10个地市中率先实现殡葬行业整体环保达标,得到了市上领导的充分肯定。行政审批制度改革深入推进。今年我们重点对公益慈善类、社区服务类、科技类以及行业协会类等四大类社会组织实行直接登记,精减了社会团体、民办非企业注册登记审批材料;将异地商会和非公募基金会下放至各县市区审批,成立登记的审批时限从60日缩短至30日;开通了咸阳市社会组织信息网,2017年首次实行市本级社会组织网上年检,提高了年检效率,方便了办事群众。税收保障任务圆满完成。认真编报全市13个县市区福彩销售站点的销售地址、销量、代销费和新办社团、民办非企业单位的完整信息,并按半年和季度及时报送市税收保障办。积极协助税务机关进行信息比对,堵塞税收保障漏洞,提高税收质量和效率,努力实现信息共享,节约社会资源。

三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个,包括:

序号     单位名称
1     双福彩票
2     咸阳市军队离退休干部服务管理中心
3     咸阳市殡葬管理处(含咸阳市军事供应接待站、咸阳市社会福利有奖募捐办公室和咸阳市救助募捐办公室三个经费未独立单位)
4     咸阳市社会福利院
5     咸阳市救助管理站
6     咸阳市革命烈士陵园管理处
7     咸阳市殡仪馆
8     咸阳市军队离休退休干部第一休养所
9     咸阳市军队离休退休干部第二休养所

四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制229人,其中行政编制45人、事业编制184人;实有人员617人,其中行政46人、事业229人(含3名单位离休人员)、军休单位管理的军队离退休人员342人。  
   (图1) 

 
    
五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明
  1、2017年收入总计14231.36万元,较2016年增加3288.48万元。主要原因有两点:一是新增殡仪馆迁建经费,二是救灾储备库建设经费,三是烈士陵园纪念馆建设经费。
    支出总计12660.55万元,由于市殡仪馆拆建工作,同比上年增加2760.5万元。主要原因有两点:一是新增殡仪馆迁建经费,二是救灾储备库建设经费,三是烈士陵园纪念馆建设经费。
      2、本年收入构成情况:公共预算财政拨款收入12123.17万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。政府性基金收入1920.49万元,为市级财政当年拨付福利彩票公益金。其他收入187.7万元。
    (图2)

      3、本年支出构成情况:基本支出7986.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2439.7万元,对个人和家庭的补助支出5168.3万元,商品和服务支出377.1万元。项目支出6428.1万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括民政管理事务支出324.8万元,抚恤项目157万元,退役安置项目26.5万元,社会福利福利项目1882.3万元,自然灾害生活救助支出90万元,流浪乞讨人员救助支出26.6万元        214.67万元,特困人员救助供养支出10.98万元,其他社会保障和就业支出245.6万元,彩票公益金资助的福利项目1920.49万元等。

     (图3)


  
   (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
  1、2017年财政拨款收入14043.66万元,较上年增加4091.67万元,主要原因有两点:一是新增殡仪馆迁建经费,二是新增救灾储备库建设经费,三是新增烈士陵园纪念馆建设经费。
  2、2017年一般公共预算财政拨款支出情况
  2017年一般财政公共预算拨款支出10437.31万元。明细如下: (点下面查看)
    wcm.files/upload/CMSxymz/201809/201809201136009.doc

  3、一般公共预算财政拨款支出情况
    2017年一般公共预算财政拨款支出79,68.45万元,其中,人员经费支出7608万元,公用经费支出360.45万元。
  4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    2017年政府性基金财政拨款收入1902.49万元,比上年增长1409.79万元,主要为新增殡仪馆搬迁建设费用。本年支出1902.49万元,比上年增长1409.79万元,主要为新增殡仪馆搬迁建设支出。
  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门没有资本经营财政拨款收支。
  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出    39.79万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公车运行维护费34.05万元,公务接待费5.74万元。由于加强内部控制,2017年度三公经费同比上年减少4.13万元,减幅9.4%。
    (1)本年度我单位因公出国(境)人数0人,费用0万元。
    (2)本年度公车购置费用0万元,公车运行维护费34.05万元,同比上年增加少1.15万元,增幅3.5%。主要因为本年下基层检查、调研较多,公务用车增加及维修费、油料涨价。主要用于支出开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬及殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名、优抚对象医疗及生活保障以及军休人员服务等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。年末公务用车保有量为17辆(含事业单位)。公务用车购置及运行维护支出在全年预算批准范围内。
  (4)本年度我单位公务接待费5.74万元,较上年减少5.28万元,国内公务接待批次116批,人数561人次。
  2、培训费支出决算情况说明。
  2017年培训费支出49.6万元,比上年增加41.2万元,主要是当年对全市社区工作人员进行了社区工作、防灾减灾培训及事业单位专业人员培训,共培训16批次,约730人次。
  3、会议费支出决算情况说明。
  2017年会议费支出9.8万元,比上年增加0.6万元,召开各类会议14个,主要用于民政系统召开的各类业务工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年,按照市财政局统一部署,我局对每个预算年度用于全省民政事业的省级补助资金进进行了绩效管理。市级财政安排用于全市民政事业的专项资金共五项,分别为城乡低保、五保供养及医疗救助补助资金、城乡社区建设资金、城乡社区建设资金、防灾减灾资金、社会福利与社会事务资金、优抚安置资金,涉及一般公共预算资金1.4亿元。对于我部门管理的专项资金,年初专项资金预算时均制定了绩效目标,对资金下达时限、保障范围、实施效果均做出明确规定。年中通过专项资金综合检查,落实有关目标任务完成情况。通过绩效管理,有效提升了部门财政资金使用效益,促进民政事业发展。

七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。
  2017年机关运行经费支出34.25万元,较上年增加0.24万元。因本年预算机关运行经费支出标准提高。
  (二)政府采购支出情况。
  政府采购情况因决算编报口径问题,未填报“政府采购情况表”。在实际执行中,各项采购均严格执行政府采购。
  (三)国有资产占用及购置情况说明
  截至2017年末,本部门所属单位共有车辆30辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
   (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   (二)社会保障和就业支出:指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。
  1.行政运行:指民政局机关保障机构正常运转的基本支出。
  2.一般行政管理事务:指民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
  3.拥军优属:指开展拥军优属活动的支出。
  4.民间组织管理:指民间组织管理方面的支出。
  5.行政区划和地名管理:指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
  6.基层政权和社区建设:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  7.其他民政管理事务:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。
  8、住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11、政府性基金:是指按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。
  12、“三公经费”: “三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      附件: 2017双福彩票决算公开附表.xls  (查看详细内容,请点下面)
wcm.files/upload/CMSxymz/201809/201809201200040.xls

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